Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300567/2021
Popis fakturovaného plnenia tonery a kazeta odpadová
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 709,44 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 102740
Dátum doručenia faktúry 16.07.2021
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa MICROCOMP - Computersystém s.r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Kupecká 9, Nitra
IČO dodávateľa 31410952