Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300907/2022
Popis fakturovaného plnenia údržba kotolne 9/2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 170,00 €
Identifikácia zmluvy Z/20/2020
Identifikácia objednávky 4240003794
Dátum doručenia faktúry 11.10.2022
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa TERMOCOM Servis, s. r. o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Kladnianska 12, Bratislava
IČO dodávateľa 46037110