Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 2023/0117100595
Popis fakturovaného plnenia údržbársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 418,25 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 1000002175
Dátum doručenia faktúry 13.07.2023
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Martin Hűbler - ŽELEZIARSTVO BIZAM
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Okružná 1, Stupava, SK
IČO dodávateľa 46748598