Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300744/2022
Popis fakturovaného plnenia večera
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 536,40 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 103384
Dátum doručenia faktúry 08.09.2022
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa KAZEM s.r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Drieňová 31, Bratislava
IČO dodávateľa 52215971