večera - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | 0000300744/2022 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | večera |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 536,40 € |
Identifikácia zmluvy | - |
Identifikácia objednávky | 103384 |
Dátum doručenia faktúry | 08.09.2022 |
Dátum úhrady faktúry | - |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | KAZEM s.r.o. |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Drieňová 31, Bratislava |
IČO dodávateľa | 52215971 |