Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 2023/0117100593
Popis fakturovaného plnenia výmena letných pneumatík BL701AN BL701BK
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 1 376,76 €
Identifikácia zmluvy 810000029
Identifikácia objednávky 1000017832
Dátum doručenia faktúry 11.07.2023
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Hilka, s.r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Vajnorská 173, Bratislava, SK
IČO dodávateľa 50729454