Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 2023/0117100692
Popis fakturovaného plnenia výmena letných pneumatík EČV BL911FX
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 378,24 €
Identifikácia zmluvy 810000029
Identifikácia objednávky 1000019527
Dátum doručenia faktúry 23.08.2023
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Hilka, s.r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Vajnorská 173, Bratislava, SK
IČO dodávateľa 50729454