Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 2023/0117100525
Popis fakturovaného plnenia výmena zadných bŕzd, číst. klímy BT034BJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 551,69 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 1000015298
Dátum doručenia faktúry 16.06.2023
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa DANUBIASERVICE, a.s.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Rožňavská 30, Bratislava, SK
IČO dodávateľa 31397549