Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300097/2021
Popis fakturovaného plnenia vyúčt. nákladov 12/20 NR
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 4 614,45 €
Identifikácia zmluvy zmluva o výpožičke
Identifikácia objednávky 4240002878
Dátum doručenia faktúry 18.02.2021
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Inšpektorát práce Nitra
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Jelenecká 49, Nitra
IČO dodávateľa 398551