vyúčt. nákladov 1220 NR - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | 0000300097/2021 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | vyúčt. nákladov 12/20 NR |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 4 614,45 € |
Identifikácia zmluvy | zmluva o výpožičke |
Identifikácia objednávky | 4240002878 |
Dátum doručenia faktúry | 18.02.2021 |
Dátum úhrady faktúry | - |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Inšpektorát práce Nitra |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Jelenecká 49, Nitra |
IČO dodávateľa | 398551 |