Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300571/2022
Popis fakturovaného plnenia vyúčt.prev.nákl.2.Q.22 NR
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 4 309,87 €
Identifikácia zmluvy zmluva o výpožičke
Identifikácia objednávky 4240003692
Dátum doručenia faktúry 14.07.2022
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Inšpektorát práce Nitra
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Jelenecká 49, Nitra
IČO dodávateľa 398551