vyúčtov.náklad.4.Q.22 NR - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | 0000301159/2022 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | vyúčtov.náklad.4.Q.22 NR |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 3 637,46 € |
Identifikácia zmluvy | zmluva o výpožičke |
Identifikácia objednávky | 4240003925 |
Dátum doručenia faktúry | 05.12.2022 |
Dátum úhrady faktúry | - |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Inšpektorát práce Nitra |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Jelenecká 49, Nitra |
IČO dodávateľa | 398551 |