Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 2023/0117100299
Popis fakturovaného plnenia vyúčtovanie nákladov 2022 TN
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 8 067,23 €
Identifikácia zmluvy 810000059
Identifikácia objednávky 1000005141
Dátum doručenia faktúry 12.04.2023
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Bytová agentúra rezortuministerstva obrany
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Pri Šajbách 12, Bratislava-Rača
IČO dodávateľa 34000666