Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 2023/0117100025
Popis fakturovaného plnenia vyúčtovanie prev. nákl. 01/2023 TN
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 2 169,76 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky -
Dátum doručenia faktúry 10.01.2023
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Bytová agentúra rezortuministerstva obrany
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Pri Šajbách 12, Bratislava-Rača
IČO dodávateľa 34000666