Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300585/2021
Popis fakturovaného plnenia vyúčtovanie za 2.Q.21 NR
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 3 553,75 €
Identifikácia zmluvy zmluva o výpožičke
Identifikácia objednávky 4240003139
Dátum doručenia faktúry 21.07.2021
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Inšpektorát práce Nitra
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Jelenecká 49, Nitra
IČO dodávateľa 398551