Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f1144 | lampa stolová | 75,00 € | Lamitec | 14.12.2016 | ||
f1145 | SW úprava programu - dochádzkový systém | 13 190,84 € | APIS spol..s.r.o., BB | 14.12.2016 | ||
f1146 | materiál k výpočtovej technike | 273,96 € | MICROCOMP | 14.12.2016 | ||
f1148 | občerstvenie | 87,60 € | S&G | 16.12.2016 | ||
f1149 | obed pre 4 osoby | 56,75 € | Sv - Sm / Reštaurácia BAŠTA | 16.12.2016 | ||
f1150 | servis SLMV BL-935 FX | 49,99 € | AUTOCENTRUM NITRA | 16.12.2016 | ||
f1151 | kancelárske stoličky s hlavovou opierkou | 425,92 € | MANUTAN Slovakia s.r.o., BA | 16.12.2016 | ||
f1152 | pravidelná štvrťročná servisná prehliadka EZS a EPS - BA | 404,99 € | MP Elektronik, s.r.o., BA | 16.12.2016 | ||
f1153 | vizitky s razbou loga | 90,00 € | FIBI s.r.o., | 16.12.2016 | ||
f1154 | vizitky s razbou loga | 120,00 € | FIBI s.r.o., | 16.12.2016 | ||
f1155 | dodávka a montáž automatickej závory - centrála NKÚ SR | 1 937,36 € | JOLLYJOKER | 16.12.2016 | ||
f1156 | kurz prvej pomoci pre 15 účastníkov | 240,00 € | BE-SOFT | 19.12.2016 | ||
f1157 | kancelárske stoličky s hlavovou opierkou | 170,38 € | MANUTAN Slovakia s.r.o., BA | 19.12.2016 | ||
f1158 | výkon strážnej služby za 12/2016 | 4 925,81 € | S.W.A.T. Security s.r.o. | 19.12.2016 | ||
f1159 | vizitky | 16,13 € | FIBI s.r.o., | 19.12.2016 | ||
f1160 | nájomné PG za 12/2016 | 96,00 € | D O A S | 19.12.2016 | ||
f1161 | servis kopírovacieho stroja Xerox | 96,00 € | Grex SK | 19.12.2016 | ||
f1162 | stavebné práce -"Stavebné úpravy-konfer. miestnosť/štúdio na 3. NP NKÚ" | 29 665,94 € | MediaTech Central Europe | 19.12.2016 | ||
f1163 | ťahanie štrukturovanej kabeláže - rekonštrukcia 3.NP | 1 120,61 € | Mikrohuko, s.r.o., BB | 19.12.2016 | ||
f1164 | rozšírenie lokálnej siete do zasadačky - 3. NP | 499,70 € | Mikrohuko, s.r.o., BB | 19.12.2016 |