Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0366 kancelárske potreby 91,80 € PAPERA 25.05.2015
f0367 hygienické potreby 252,91 € Double N, s.r.o., Bratislava 25.05.2015
f0368 oprava výťahu 233,29 € Kone, s.r.o., Bratislava 25.05.2015
f0369 spravodajský servis TASR od 1.5.- 4.5.2015 126,05 € TASR-Slovakia, Bratislava 25.05.2015
f0371 kopírovací papier 193,50 € Konica Minolta Slovakia 26.05.2015
f0372 nabíjačka 19,06 € Alza.cz a.s. 26.05.2015
f0373 aktovka 190,20 € Ing. Róbert Štefanco R&I 26.05.2015
f0374 servis tlačiarne - exp. TN 330,00 € Kuchárek Peter-COPY SERVICE 26.05.2015
f0375 servis SLMV - exp.KE 61,36 € Štefan Palencsár-Stefano 26.05.2015
f0376 hlavičkový papier 780,00 € FIBI s.r.o., 27.05.2015
f0377 STORNO k f0328 -67200.0 € Ústav súdneho inžinierstva 07.05.2015
f0378 káva San Marino 78,72 € FORTUNA -Ing.Kazmerova - BEIER 27.05.2015
f0379 vyhotovenie vizitiek 134,40 € ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE 27.05.2015
f0380 posteľná výbava 268,60 € Rempo s.r.o., Bratislava 27.05.2015
f0381 monitor, tlačiareň a káble monitor, tlačiareň a káble 416,65 € Alza.cz a.s. 28.05.2015
f0382 kancelárske potreby 368,19 € PAPERA 28.05.2015
f0383 servis SLMV exp. NR 36,67 € AUTO NITRA 29.05.2015
f0384 kuchynské vybavenie 244,72 € S.K.GLASS-Karol Sipos,D.Streda 29.05.2015
f0385 kuchynské vybavenie + komoda 282,75 € Balázs Halász 29.05.2015
f0386 strážna služba za mesiac 5/2015 6 220,80 € Aboma, s.r.o., Miloslavov 01.06.2015