Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023/0117100112 | samofinancovanie karty multisport | 1 096,00 € | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 23.02.2023 | ||
2023/0117100113 | archívne boxy | 232,62 € | IKEA Bratislava, s.r.o. | 22.02.2023 | ||
2023/0117100114 | seminár Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni | 120,00 € | RELIA, spoločnosť s ručenímobmedzeným | 28.02.2023 | ||
2023/0117100115 | kancelárske potreby | 28,70 € | FUEGO.SK s. r. o. | 28.02.2023 | ||
2023/0117100116 | servis skartovačky | 238,80 € | DECS CONSULTING, spol. s r.o. | 02.03.2023 | ||
2023/0117100117 | servis SMV BL-650 OR-spoluúčasť | 169,93 € | DEXTTER s.r.o. | 24.02.2023 | ||
2023/0117100118 | vyúčt.fakt. za služby 7--12/22 TT | 23,40 € | Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky | 24.02.2023 | ||
2023/0117100119 | servis tlf ústredne PO | 96,00 € | M I K R O H U K O , spol. s r.o. | 24.02.2023 | ||
2023/0117100120 | ubytovacie služby | 61,70 € | STH - Stavohotely, a.s. | 27.02.2023 | ||
2023/0117100121 | dátový paušál 17.2.-16.3.2023 | 486,00 € | Orange Slovensko, a.s. | 02.03.2023 | ||
2023/0117100122 | Orange-MT 17.2.-16.3.2023 | 856,78 € | Orange Slovensko, a.s. | 02.03.2023 | ||
2023/0117100125 | servis SMV BL-701 BK-spoluúčasť | 66,39 € | Hilka, s.r.o. | 01.03.2023 | ||
2023/0117100126 | servis SMV BL-701 BK-spoluúčasť | 66,39 € | Hilka, s.r.o. | 01.03.2023 | ||
2023/0117100127 | spiat. letenka Viedeň-Washington | 1 070,00 € | FLY TRAVEL s.r.o. | 07.03.2023 | ||
2023/0117100128 | servis SMV BT-324 BE | 523,87 € | DANUBIASERVICE, a.s. | 06.03.2023 | ||
2023/0117100129 | balík služieb www.profesia.sk ročný | 322,80 € | Profesia, spol. s r.o. | 02.03.2023 | ||
2023/0117100130 | okpový plech samolepiaci | 77,50 € | Nobio s. r. o. | 06.03.2023 | ||
2023/0117100133 | servis SMV BL-932 PC | 517,57 € | Hilka, s.r.o. | 06.03.2023 | ||
2023/0117100134 | repre - občerstvenie | 549,14 € | KON - RAD spol. s r.o. | 02.03.2023 | ||
2023/0117100135 | občerstvenie - repre | 105,12 € | KON - RAD spol. s r.o. | 02.03.2023 |