Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0344 dodávka a montáž vertikálnych žalúzií - exp. PO 1 090,00 € PRYMÁT Tomáš Loy-PRYMÁT 14.05.2015
f0345 podpora pre SW KIS - 4/2015 34 464,30 € Asseco Central Europe, a.s. 15.05.2015
f0346 servis SLMV 166,00 € Autoservis HILKA 18.05.2015
f0347 servis SLMV 380,89 € Autoservis HILKA 18.05.2015
f0348 donáška kvetov 4/2015 77,00 € Ján Pálfy-kvetinárstvo BA 18.05.2015
f0349 kancelárske potreby kancelárske potreby 326,64 € PAPERA 18.05.2015
f0350 tašky, perá tašky, perá 1 195,56 € FIBI s.r.o., 18.05.2015
f0351 vytvorenie a aplikácia inform.tabuľky NKÚ SR -exp. PO 33,12 € REKLAMA 18.05.2015
f0352 služby spoj. s výpož. NP - exp. TT; obdobie 01-03/2015 570,88 € SR-Ministerstvo vnútra SR 19.05.2015
IF019 rýchlovarné kanvice 231,92 € DATART INTERNATIONAL 20.05.2015
IF020 odpadkové koše 300,00 € A J Produkty a.s. 21.05.2015
IF021 pneumatiky 543,20 € Internet Mall Slovakia 28.05.2015
IF022 VA - 2 osoby 112,00 € EDOS-PEM, s.r.o. 04.06.2015
IF023 VA - 1 osoba 45,00 € Inštitút pre verejnú správu 04.06.2015
IF024 TV prijímač a držiak 644,10 € Internet Mall Slovakia 09.06.2015
IF025 Tescoma sada HOME PROFI 9 176,30 € DATART INTERNATIONAL 12.06.2015
IF026 mikrovlnné rúry 326,17 € DATART INTERNATIONAL 12.06.2015
IF027 24port switch 153,00 € TEKRA.sk 15.06.2015
IF028 VA - 1 osoba 25,00 € SKAU,Územná sekcia TT 17.06.2015
d0013 odvoz komunál. odpadu 6/15 298,62 € Hlavne mesto SR BA 08.07.2015