Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2023/0117100399 vyúčtovanie EE 4/2023 BA #HODNOTA! € Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 10.05.2023
2023/0117100400 servis SMV BL-632 OR 987,52 € Hilka, s.r.o. 10.05.2023
2023/0117100401 servis SMV BL-694 JF 954,94 € Hilka, s.r.o. 10.05.2023
2023/0117100402 servis SMV BL212XH,BL632OR,BL694JF 168,00 € Hilka, s.r.o. 10.05.2023
2023/0117100403 servis SMV BL-844 XP 77,04 € Hilka, s.r.o. 10.05.2023
2023/0117100404 servis SMV BL-539 OR 150,00 € Hilka, s.r.o. 10.05.2023
2023/0117100405 poštové služby 4/2023 330,70 € Slovenská pošta, a.s. 11.05.2023
2023/0117100406 prenájom a služby II.Q.2023 PO 3 210,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11.05.2023
2023/0117100407 oprava výťahu 33,60 € KONE s.r.o. 12.05.2023
2023/0117100408 tepovanie koberca 100,00 € Čmelko s. r. o. 12.05.2023
2023/0117100409 kurz Manžér KB-1 1 180,00 € Kompetenčné a certifikačné centrumkybernetickej bezpečnosti 12.05.2023
2023/0117100410 servisná podpora RKIS 04/2023 29 425,68 € Asseco Central Europe, a. s. 15.05.2023
2023/0117100411 servisná podpora KIS 04/2023 17 358,00 € Asseco Central Europe, a. s. 15.05.2023
2023/0117100412 USB token 98,40 € PosAm, spol. s r.o. 15.05.2023
2023/0117100413 prenájom a čistenie rohoží 4/2023 59,16 € CWS-boco Slovensko, s. r. o. 16.05.2023
2023/0117100414 sťahovacie služby 1 109,04 € PLUSIM spol. s r.o. 09.05.2023
2023/0117100415 výroba vizitiek 116,40 € Bittner print s.r.o. 16.05.2023
2023/0117100416 revízia plyn.spotr.,kotolne a komínu-BB 1 308,00 € GAZ ENERGO, spol. s r.o. 16.05.2023
2023/0117100417 servis SLMV BL-632 OR 193,49 € Hilka, s.r.o. 16.05.2023
2023/0117100418 odstraňovanie nedost. na elektroinšt. 2 140,00 € Libant s. r. o. 16.05.2023