Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0310 | Náplne do lekárničiek | 520,70 € | Svagri spol.s.r.o., Bratislava | 19.04.2012 | ||
f0311 | Servis kopírovacieho zariadenia | 154,80 € | TOP SERVIS IT | 20.04.2012 | ||
f0324 | Vyúčt.el.energie - byt ÚĆ / Kohútová ul.BA | -5.92 € | ZSE, a.s., Bratislava | 23.04.2012 | ||
f0331 | Tonery | 168,43 € | ŠTOR CAD Computers | 25.04.2012 | ||
f0332 | Školenie "Mzdy" | 106,00 € | EDOS PEM s.r.o.,Bratislava | 25.04.2012 | ||
f0333 | Školenie - fin.kontrola | 106,00 € | EDOS PEM - Mgr. Eva Ondrášková | 25.04.2012 | ||
f0334 | Xerox pap. | 147,00 € | OFICE DEPOT | 26.04.2012 | ||
f0337 | Spotr.mat.do mot.kosačky | 51,98 € | HSQ Partner | 26.04.2012 | ||
f0338 | Sl.spojené s užív. NP - exNR-I.Q.2012 | 3 542,17 € | INŠPEKTORÁT PRÁCE, NITRA | 27.04.2012 | ||
f0339 | El.energia -exKE | 826,00 € | VSE,a.s., Kosice | 27.04.2012 | ||
f0340 | Deratizácia | 62,52 € | Munditia, spol. s.r.o., BA | 27.04.2012 | ||
f0341 | Brožúry | 1 035,00 € | Bratia Sabovci s.r.o.,Zvolen | 27.04.2012 | ||
f0342 | Odborná literatúra | 31,91 € | Suvaha spol. s.r.o., BA | 27.04.2012 | ||
f0343 | Zmes do odstrekovača slmv | 27,00 € | Autoservis Hilka, Bratislava | 30.04.2012 | ||
f0344 | Papierové tašky | 91,98 € | Quo - QS | 02.05.2012 | ||
f0345 | Monitoring médií | 318,66 € | Storin, s.r.o., Bratislava | 02.05.2012 | ||
f0346 | Strážna služba - BA | 6 096,38 € | Aboma, s.r.o., Miloslavov | 02.05.2012 | ||
f0347 | Výmena pneu | 77,29 € | MOTOCENTRUM spol.s.r.o.,Zilina | 02.05.2012 | ||
f0348 | Servis slmv | 561,94 € | AUTOSERVIS HAVRAN | 02.05.2012 | ||
f0349 | Servis slmv | 815,78 € | Autoservis Hilka, Bratislava | 02.05.2012 |