Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
| Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| f0758 | UPC | 78,00 € | UPC Broatband Slovakia-BA | 10.10.2012 | ||
| f0759 | El.energia | 581,80 € | ZSE, a.s., Bratislava | 10.10.2012 | ||
| f0760 | Plyn | 3 806,00 € | SPP, a.s., Bratislava | 10.10.2012 | ||
| f0761 | Pevna linka - Bojnice | 38,53 € | T...Com, a.s., Bratislava | 10.10.2012 | ||
| f0762 | vodne-stočné Vodné-stočné | 295,98 € | BVS a.s. Bratislava | 10.10.2012 | ||
| f0763 | Uprat.práce - exZA | 159,47 € | Sawbac Slovensko, a.s. | 10.10.2012 | ||
| f0764 | tonery-exKE | 769,46 € | ŠTOR CAD Computers | 10.10.2012 | ||
| f0765 | tonery | 106,46 € | ŠTOR CAD Computers | 10.10.2012 | ||
| f0766 | služby -exBA -pevná linka | 29,82 € | SSC, Bratislava | 11.10.2012 | ||
| f0767 | Servis EZS-exKE | 147,38 € | TKC alarm, s.r.o | 11.10.2012 | ||
| f0768 | Spravodajský servis | 976,80 € | TASR-Slovakia, Bratislava | 11.10.2012 | ||
| f0769 | Údržba budovy | 968,00 € | GOMI - Gonda Miroslav | 15.10.2012 | ||
| f0770 | Instal.a konfig.zar.VT | 300,00 € | SOITRON, a.s., Bartislava | 15.10.2012 | ||
| f0771 | Instal.a konfig.zar.VT | 204,00 € | SOITRON, a.s., Bartislava | 15.10.2012 | ||
| f0772 | Servisná podpora KIS | 4 032,00 € | Asseco Central Europe, a.s. | 15.10.2012 | ||
| f0773 | Servisná podpora KIS | 34 464,30 € | Asseco Central Europe, a.s. | 15.10.2012 | ||
| f0774 | Kvety | 90,00 € | Ján Pálfy-kvetinárstvo BA | 15.10.2012 | ||
| f0775 | ELE-ŠS Bojnice | 174,47 € | ELLEM | 15.10.2012 | ||
| f0776 | Pitný režim | 45,84 € | BYSTRINA Sk s.r.o., Nitra | 15.10.2012 | ||
| f0777 | Xerox papier | 69,00 € | OFICE DEPOT | 15.10.2012 | ||