Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0959 hygienické potreby 1 647,80 € Double N, s.r.o., Bratislava 30.11.2012
f0960 vodne-stocne exBB vodne-stocne exBB 387,85 € VEOLIA SSVS a.s.B.Bystrica 30.11.2012
f0961 repre 72,00 € Štátna opera Banská Bystrica 30.11.2012
f0962 xerox papier 138,00 € OFICE DEPOT 30.11.2012
f0964 oprava výťahov 86,38 € Kone, s.r.o., Bratislava 03.12.2012
f0965 servis výťahov 152,93 € Kone, s.r.o., Bratislava 03.12.2012
f0966 služby exp. TN 298,87 € Urad prace soc.veci a rod.TN 03.12.2012
f0967 ochrana objektu - BA 6 469,63 € Aboma, s.r.o., Miloslavov 03.12.2012
f0968 Nebytové priestory -exZA 12,58 € Obvodný úrad v Žiline 04.12.2012
f0969 Nebytové priestory -exZA 64,00 € Obvodný úrad v Žiline 04.12.2012
f0970 Nebytové priestory -exZA 245,63 € Obvodný úrad v Žiline 04.12.2012
f0971 Nebytové priestory -exZA 83,90 € Obvodný úrad v Žiline 04.12.2012
f0972 Olovený akumulátor (doch.sys) 17,52 € Peter Mikolaj - CB Elektroplus 04.12.2012
f0973 trezor - exNR 79,19 € PROFI-SERVIS Peter Straňák 04.12.2012
f0974 kanc.mat. 143,77 € Lamitec 04.12.2012
f0976 Monitoring 318,66 € Storin, s.r.o., Bratislava 04.12.2012
f0977 čistenie žľabov-budova exBB 165,24 € PROGRES-HL s.r.o, B.Bystrica 04.12.2012
f0978 kanc.potr.-exKE 182,66 € Lamitec 04.12.2012
f0979 hyg.potr. - exZA 180,74 € Double N, s.r.o., Bratislava 04.12.2012
f0986 tonery 958,34 € ŠTOR CAD Computers 05.12.2012