Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0304 | školenie | 210,00 € | PhDr. Katarína Miklošová | 30.04.2013 | ||
f0305 | servis SLMV | 76,09 € | AOMV SR-a.s. prevádzka B. Bystrica | 30.04.2013 | ||
f0306 | nákup stavných lístkov nákup stavných lístkov nákup stavných lístkov nákup stavných lístkov nákup stavných lístkov nákup stavných lístkov | 29 760,00 € | Edenred Slovakia, s.r.o | 30.04.2013 | ||
f0307 | kanc.potreby | 16,99 € | FIBI s.r.o., | 02.05.2013 | ||
f0308 | TLPG Photoshop | 658,80 € | Exe, spol. s.r.o., Bratislava | 02.05.2013 | ||
f0309 | strážna služba | 6 469,63 € | Aboma, s.r.o., Miloslavov | 02.05.2013 | ||
f0310 | monitoring médií | 318,66 € | Storin, s.r.o., Bratislava | 02.05.2013 | ||
f0311 | tonery | 233,06 € | ŠTOR CAD Computers | 02.05.2013 | ||
f0312 | sezonne uskl.pneu-exPO | 45,36 € | AOMV SR-a.s. prevádzka Prešov | 02.05.2013 | ||
f0313 | kancelárske potreby | 45,00 € | Activa Slovakia, s.r.o., BA | 02.05.2013 | ||
f0314 | bateria do TF | 18,99 € | Sunnysoft SK | 03.05.2013 | ||
f0315 | TF aparát TF aparát TF aparát | 73,32 € | AGEM Computers, Bratislava | 03.05.2013 | ||
f0316 | kanc.potreby-archív | 96,77 € | Lamitec | 03.05.2013 | ||
f0317 | pitny rezim - exZA pitny rezim - BA | 53,82 € | BYSTRINA Sk s.r.o., Nitra | 06.05.2013 | ||
f0318 | šálky 6ks | 11,48 € | Activa Slovakia, s.r.o., BA | 06.05.2013 | ||
f0319 | nebyt.priestory- exTT | 315,77 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 06.05.2013 | ||
f0320 | Zákl.kurz pre bezpeč. technikov | 666,00 € | Inštitút bezpečnosti práce | 06.05.2013 | ||
f0321 | servis SLMV | 181,13 € | Pressburg - servis (Auto-umyservis) | 07.05.2013 | ||
f0322 | reprezentačné výdavky | 83,79 € | Sv - Sm / Reštaurácia BAŠTA | 07.05.2013 | ||
f0323 | orange | 780,04 € | Orange | 07.05.2013 |