Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
| Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| f0716 | služby exPO (pevná linka 07/13) | 97,51 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 23.09.2013 | ||
| f0717 | všeob. materiál | 69,84 € | Bit studio BA | 23.09.2013 | ||
| f0718 | diaľ. ovládače od brány (vstup na parkov.) | 882,00 € | TRITON | 24.09.2013 | ||
| f0655 | dobropis-internet | -1205.04 € | GTS Slovakia | 04.09.2013 | ||
| f0685 | kancel. materiál | 57,35 € | Lamitec | 12.09.2013 | ||
| f0719 | Multifunkčné zariadenia Multifunkčné zariadenia | 1 171,20 € | SHARK Online | 24.09.2013 | ||
| f0720 | reprezentačné výdavky | 391,13 € | FORTUNA -Ing.Kazmerova - BEIER | 24.09.2013 | ||
| f0721 | servis auta | 547,67 € | CAMEA car | 23.09.2013 | ||
| f0722 | služby - neb.priestory- TP/exPO | 80,63 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 23.09.2013 | ||
| f0724 | kopír. papier | 90,30 € | Lamitec | 25.09.2013 | ||
| f0725 | kancelár. materiál | 162,41 € | Lamitec | 25.09.2013 | ||
| f0726 | kopír. papier | 73,45 € | Lamitec | 25.09.2013 | ||
| f0727 | tonery | 191,76 € | ŠTOR CAD Computers | 25.09.2013 | ||
| f0728 | tonery | 132,00 € | ŠTOR CAD Computers | 25.09.2013 | ||
| f0729 | všeob. materiál | 133,07 € | ŠTOR CAD Computers | 25.09.2013 | ||
| f0730 | oprava vykurovacieho systému exBB | 48,00 € | Pavol Styk-Servis,B.Bystrica | 26.09.2013 | ||
| f0731 | servis auta | 178,18 € | FINAL - CD | 26.09.2013 | ||
| f0732 | preklad z/do AJ | 319,20 € | Agentura AC, s.r.o., BA | 26.09.2013 | ||
| f0733 | USB kľúče | 42,24 € | AGEM Computers, Bratislava | 26.09.2013 | ||
| f0734 | GTS - internet | 1 620,00 € | GTS Slovakia | 27.09.2013 | ||