Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000300454/2022 kvetinová dekorácia 05/22 160,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 06.06.2022
0000300455/2022 strážna služba 05/2022 7 488,36 € S.W.A.T Security s.r.o. 06.06.2022
0000300456/2022 hygienické potreby KE 373,80 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 07.06.2022
0000300457/2022 správa a údržb.kotol.5/22 170,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 07.06.2022
0000300458/2022 spravodajský servis 05/22 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republi 07.06.2022
0000300459/2022 hygienické potreby TT 377,92 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 07.06.2022
0000300460/2022 hygienické potreby ZA 453,49 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 07.06.2022
0000300461/2022 hygienické potreby TN 61,74 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 07.06.2022
0000300462/2022 hygienické potreby NR 98,99 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 07.06.2022
0000300463/2022 telekomun. služby 05/22 1 141,06 € Slovak Telekom, a.s. 07.06.2022
0000300464/2022 ovládač na rampu 96,00 € JOLLY JOKER a.s. 07.06.2022
0000300465/2022 samofin.karta Multisport 563,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. 08.06.2022
0000300467/2022 právne poradenstvo 05/22 3 677,70 € TaylorWessing s.r.o. 08.06.2022
0000300473/2022 upratov.sl.-umýv. okien 400,00 € KLINTON, s.r.o. 08.06.2022
0000300474/2022 hygienické potreby PO 51,54 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 09.06.2022
0000300442/2022 napájacie odruš. filtre 678,81 € SKYBERGTECH s.r.o. 03.06.2022
0000300453/2022 vodné, stočné BB 328,91 € Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s. 06.06.2022
0000300466/2022 projektor EPSON s prísluš 7 217,52 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 08.06.2022
0000300468/2022 predĺženie licencie Webex 1 406,40 € DITEC, a. s. 08.06.2022
0000300469/2022 platby firem.kart.DC 5/22 267,85 € Diners Club CS, s.r.o. 08.06.2022