Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000300470/2022 vyúčtovanie EE 05/2022 KE 58,25 € MAGNA ENERGIA a.s. 08.06.2022
0000300471/2022 vyúčtovanie EE 05/2022 BB 74,33 € MAGNA ENERGIA a.s. 08.06.2022
0000300472/2022 vyúčtovanie EE 05/2022 BA 934,89 € MAGNA ENERGIA a.s. 08.06.2022
0000300475/2022 upratovacie služby 05/22 1 737,66 € KLINTON, s.r.o. 08.06.2022
0000300476/2022 sťahovacie služby 592,56 € PLUSIM, spol. s r.o. 09.06.2022
0000300477/2022 Preklad zo SJ do AJ 150,82 € SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. 09.06.2022
0000300478/2022 poštové služby 05/2022 KE 13,90 € Slovenská pošta, a.s. 10.06.2022
0000300479/2022 poštové služby 05/2022 BA 157,50 € Slovenská pošta, a.s. 10.06.2022
0000300480/2022 poštové služby 05/2022 TN 2,40 € Slovenská pošta, a.s. 10.06.2022
0000300481/2022 poštové služby 05/2022 ZA 11,80 € Slovenská pošta, a.s. 10.06.2022
0000300482/2022 poštové služby 05/2022 PO 16,50 € Slovenská pošta, a.s. 10.06.2022
0000300483/2022 poštové služby 05/2022 BB 16,40 € Slovenská pošta, a.s. 10.06.2022
0000300484/2022 poštové služby 05/2022 NR 16,50 € Slovenská pošta, a.s. 10.06.2022
0000300485/2022 IP VPN-mesačný popl. 5/22 936,00 € SWAN, a. s. 14.06.2022
0000300486/2022 pranie a žehlenie BA 19,00 € Lika servis s.r.o. práčovňa a žehliareň 14.06.2022
0000300487/2022 spiat. letenky ZPC - 3 ks 3 240,00 € TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 15.06.2022
0000300488/2022 servis. podpora RKIS 5/22 29 425,68 € Asseco Central Europe, a.s. 15.06.2022
0000300489/2022 servis. podpora KIS 5/22 17 358,00 € Asseco Central Europe, a.s. 15.06.2022
0000330097/2022 Bezpečnosť v praxi-ročný 231,00 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 15.06.2022
0000300490/2022 prac. odevy a pomôc. BB 44,48 € REMPO, s.r.o. 16.06.2022