Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000300543/2022 monitoring SLMV 06/2022 210,60 € DATACAR, spol. s. r. o. 06.07.2022
0000300544/2022 IP VPN - mes. popl. 6/22 936,00 € SWAN, a. s. 07.07.2022
0000300545/2022 vyúčtovanie EE 6/22 KE 65,00 € MAGNA ENERGIA a.s. 07.07.2022
0000300546/2022 rozšír. licencie QSign 5 45,60 € Ardaco, a.s. 07.07.2022
0000300547/2022 spiat. letenka - Harvard 622,00 € TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 07.07.2022
0000300548/2022 skup.cest.poist. ZPC 6/22 16,80 € Colonnade Insurance S.A. 07.07.2022
0000300549/2022 poradenstvo vo VO 6/2022 270,00 € Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. 07.07.2022
0000300550/2022 mater.do tlačiar.a zaškol 301,32 € ROBINCO Slovakia s.r.o. 07.07.2022
0000300551/2022 spravodajský servis 06/22 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s 07.07.2022
0000300552/2022 servis. podpora RKIS 6/22 29 425,68 € Asseco Central Europe, a.s. 07.07.2022
0000300553/2022 servis. podpora KIS 6/22 17 358,00 € Asseco Central Europe, a.s. 07.07.2022
0000300559/2022 samofin. karta Multisport 580,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. 07.07.2022
0000330112/2022 MO SR,výpož.NP-TN služby 2 169,76 € Bytová agentúra rezortu ministerstv obrany 07.07.2022
0000300554/2022 rozšír. licencie QSign 5 69,00 € Ardaco, a.s. 08.07.2022
0000300555/2022 Mediweb konto ročné 89,55 € MAFRA Slovakia, a.s. 08.07.2022
0000300556/2022 maliarske potreby 90,60 € FARLESK spol. s r.o. 08.07.2022
0000300557/2022 vodné, stočné BA 232,25 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 08.07.2022
0000300558/2022 telekom. služby 6/22 1 152,08 € Slovak Telekom, a.s. 08.07.2022
0000300566/2022 nájomné 07/2022 520,00 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 08.07.2022
0000300567/2022 prevádzkové náklady 07/22 115,00 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 08.07.2022