Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0000300662/2022 | serv. zásah na tlf ústred | 394,80 € | MIKROHUKO, spol. s r.o. | 16.08.2022 | ||
0000300663/2022 | oprava PC siete-dát.prip. | 492,00 € | MIKROHUKO, spol. s r.o. | 16.08.2022 | ||
0000300664/2022 | mikrovlnná rúra SENCOR | 84,90 € | Alza.sk s.r.o. | 16.08.2022 | ||
0000300665/2022 | chladnička a umývačka | 1 025,80 € | Alza.sk s.r.o. | 16.08.2022 | ||
0000300668/2022 | poštové služby 07/2022 ZA | 7,20 € | Slovenská pošta, a.s. | 17.08.2022 | ||
0000300655/2022 | antig. tersty-COVID 19 | 1 800,00 € | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 11.08.2022 | ||
0000300666/2022 | respirátory FFP2 - COVID | 2 418,00 € | MEPIS HEALTHCARAE, s.r.o. | 16.08.2022 | ||
0000300669/2022 | servis SLMV BL-844 XP | 191,63 € | Hilka s.r.o. | 17.08.2022 | ||
0000300670/2022 | kvetinová dekorácia 07/22 | 160,00 € | Ján Pálfy Kvetinárstvo | 17.08.2022 | ||
0000300673/2022 | vodné, stočné BB | 188,50 € | Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s. | 17.08.2022 | ||
0000300675/2022 | skladací plošinový vozík | 208,80 € | B2B Partner s. r. o. | 18.08.2022 | ||
0000300676/2022 | servis žalúzií | 67,00 € | KUBIKO s.r.o. | 19.08.2022 | ||
0000300677/2022 | prenaj.a čist.rohoží 8/22 | 47,21 € | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 19.08.2022 | ||
0000300692/2022 | MO SR, výpožička NP - TN | 2 169,76 € | Bytová agentúra rezortu ministerstv obrany | 19.08.2022 | ||
0000300679/2022 | MT-Orange 17.8.-16.9.2022 | 518,16 € | Orange Slovensko, a.s. | 22.08.2022 | ||
0000300681/2022 | kanc.potreby a papierr A4 | 198,19 € | Tibor Varga TSV Papier | 22.08.2022 | ||
0000300682/2022 | maliarske potreby | 95,59 € | FARLESK spol. s r.o. | 22.08.2022 | ||
0000300683/2022 | encyklopédia - 2 ks | 658,00 € | NK Business Services s. r. o. | 23.08.2022 | ||
0000300684/2022 | prekládka snímača EZS BA | 184,32 € | MP Elektronik spol. s r.o. | 23.08.2022 | ||
0000300687/2022 | vyúčtovanie 1-6 22 TT | 993,62 € | Ministerstvo vnútra Slovenskej repu | 24.08.2022 |