Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000300721/2022 servis SLMV BL-935 FX 585,24 € Hilka s.r.o. 05.09.2022
0000300713/2022 Predplatné IDI-Intosai 1 000,70 € Pearson VUE 05.09.2022
0000325005/2022 montáž, dodávka komína BB 3 709,62 € GAZ ENERGO, spol. s r.o. 05.09.2022
0000300714/2022 vyúčtovanie 7 22 ZA 736,45 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 06.09.2022
0000300717/2022 spravodajský servis 08/22 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s 06.09.2022
0000300722/2022 strážna služba 08/2022 7 378,56 € S.W.A.T Security s.r.o. 06.09.2022
0000300723/2022 zamer.,šitie a dod.záclon 2 810,20 € Peter Fraňo - FRATEX 06.09.2022
0000300724/2022 montáž interiér. dverí 2 516,00 € Mirolli s.r.o. 06.09.2022
0000300725/2022 vyúčtovanie EE 8/2022 BA 970,74 € MAGNA ENERGIA a.s. 06.09.2022
0000300726/2022 vyúčtovanie EE 8/2022 KE 34,99 € MAGNA ENERGIA a.s. 06.09.2022
0000300727/2022 kancelársky nábytok 16 428,00 € FALCO SLOVAKIA s.r.o. 06.09.2022
0000300728/2022 skup.cest.poistenie 8/22 33,60 € Colonnade Insurance S.A. 06.09.2022
0000300729/2022 dverná tabuľa - 2 ks 88,80 € B2B Partner s. r. o. 06.09.2022
0000300730/2022 kancelárske potreby 64,33 € Tibor Varga TSV Papier 06.09.2022
0000300731/2022 kancelárske potreby 71,33 € Tibor Varga TSV Papier 06.09.2022
0000300732/2022 kancelárske potreby 92,40 € Tibor Varga TSV Papier 06.09.2022
0000300733/2022 kancelárske potreby 17,88 € Tibor Varga TSV Papier 06.09.2022
0000300734/2022 vyúčtovanie EE 8/2022 BB 49,60 € MAGNA ENERGIA a.s. 07.09.2022
0000300735/2022 Cisco licencie pre routre 9 648,48 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 07.09.2022
0000300736/2022 telekomunikačná technika 979,80 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 07.09.2022