Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000300737/2022 poradenstvo vo VO 8/2022 90,00 € Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. 07.09.2022
0000300738/2022 stavebné práce ZOD exp.BB 9 422,56 € Ján Briatka B a B, s.r.o 07.09.2022
0000300739/2022 PHM a umývanie SLMV 8/22 3 191,70 € SLOVNAFT, a.s. 07.09.2022
0000300742/2022 spravodajský servis 8/22 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republi 07.09.2022
0000300740/2022 dodávka a montáž krytiny 6 812,69 € JUTEX SLOVAKIA s.r.o. 08.09.2022
0000300741/2022 IP VPN mesačný popl. 8/22 1 215,60 € SWAN, a. s. 08.09.2022
0000300743/2022 dodávka a montáž krytiny 633,48 € JUTEX SLOVAKIA s.r.o. 08.09.2022
0000300744/2022 večera 536,40 € KAZEM s.r.o. 08.09.2022
0000300745/2022 vodné, stočné BA 227,35 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 08.09.2022
0000300746/2022 temat. monit. médií 8/22 318,66 € Slovakia Online s.r.o. 08.09.2022
0000300747/2022 nájomné PG za 9/2022 96,00 € DOAS, a.s. 08.09.2022
0000300748/2022 upratovacie služby 8/2022 1 739,29 € KLINTON, s.r.o. 08.09.2022
0000300749/2022 hĺbkové čisten. špár 8/22 400,80 € KLINTON, s.r.o. 08.09.2022
0000300750/2022 elektroinštalácia 500,00 € El-Tex spol. s r.o. 08.09.2022
0000300751/2022 prevádzkové náklady 9/202 115,00 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 08.09.2022
0000300752/2022 nájomné SSDZ 9/2022 520,00 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 08.09.2022
0000300753/2022 samof. karty Multisport 546,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. 08.09.2022
0000330132/2022 tyčový vysávač 162,50 € ELEKTROSPED, a. s. 08.09.2022
0000300754/2022 stoličky Spinalis - 4 ks 3 355,20 € MEDEXO SK s.r.o. 09.09.2022
0000300755/2022 čistiace prostriedky 34,82 € Klaudia Klimová 09.09.2022