Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000300769/2022 servis. zásah na tlf ústr 357,60 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 13.09.2022
0000300775/2022 servis ZELENEJ STENY 8/22 99,00 € Express Trading s.r.o. 13.09.2022
0000300776/2022 exteriérová výsadba 600,00 € A.B.I.E.S s.r.o. 13.09.2022
0000300777/2022 elektrospotrebiče - 18 ks 6 685,20 € František Majtán - EURONICS TPD 13.09.2022
0000300778/2022 revízia plynov. spotr. BB 708,00 € GAZ ENERGO, spol. s r.o. 13.09.2022
0000300779/2022 výkon kontroly kotlov 420,00 € Miteco spol. s r.o. 13.09.2022
0000300780/2022 spiat.let.Vien-Zurich 2ks 1 398,00 € SATUR TRAVEL a.s. 13.09.2022
0000300781/2022 batéria a manažment karty 4 634,16 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 14.09.2022
0000300782/2022 kancelárske potreby 551,62 € Tibor Varga TSV Papier 16.09.2022
0000300783/2022 kancelárske potreby 39,42 € Tibor Varga TSV Papier 16.09.2022
0000300784/2022 servisná podpora KIS 8/22 17 358,00 € Asseco Central Europe, a.s. 16.09.2022
0000300785/2022 servis. podpora RKIS 8/22 29 425,68 € Asseco Central Europe, a.s. 16.09.2022
0000300787/2022 tyčový vysávač - 1ks 162,50 € ELEKTROSPED, a. s. 16.09.2022
0000300798/2022 spomienkový veniec 60,00 € Andrea Kováčová - ADrose Kvety 16.09.2022
0000330139/2022 interiér. vybav. Bojnice 2 334,00 € HELCEL nábytek s.r.o. 16.09.2022
0000300786/2022 servis SLMV BT-241AX 217,92 € Hilka s.r.o. 19.09.2022
0000300788/2022 elektromateriál 25,42 € BUČO s.r.o. 19.09.2022
0000330140/2022 lampy - 40 ks ŠS Bojnice 1 198,00 € Donoci s.r.o. 19.09.2022
0000300789/2022 chladnička - 1 ks Bojnice 404,90 € Alza.sk s.r.o. 20.09.2022
0000300790/2022 chladničky - 3 ks 1 119,70 € Alza.sk s.r.o. 20.09.2022