Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000300791/2022 chladničky - 3 ks 805,35 € Alza.sk s.r.o. 20.09.2022
0000300792/2022 Dátový paušál 17.9.-16.10 437,22 € Orange Slovensko, a.s. 20.09.2022
0000300793/2022 MT Orange 17.9.-16.10.22 476,95 € Orange Slovensko, a.s. 20.09.2022
0000300794/2022 oprava odpadu - havária 121,20 € Peter Rigo Havarijná služba 20.09.2022
0000300795/2022 maliarske práce 650,00 € Ján Lovász 20.09.2022
0000300796/2022 servis SLMV BL-351CP 139,32 € Hilka s.r.o. 20.09.2022
0000300797/2022 odborná prehliadka kotol. 315,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 20.09.2022
0000300801/2022 kvetinová dekorácia 08/22 200,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 20.09.2022
0000330141/2022 kurz-HackerFest 2022 180,00 € GOPAS SR, a.s. 20.09.2022
0000330142/2022 chladnička - 1 ks ZA 370,90 € Alza.sk s.r.o. 20.09.2022
0000330143/2022 záloha na materiál 1 800,00 € Ján Lovász 20.09.2022
0000330144/2022 kurz ZOP TPO 396,00 € Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 20.09.2022
0000300799/2022 kancelárske potreby 648,74 € Tibor Varga TSV Papier 21.09.2022
0000300800/2022 náhradné diely IT 875,52 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 21.09.2022
0000300802/2022 demontáž/montáž PLM 61,44 € MAGNA ENERGIA a.s. 21.09.2022
0000300805/2022 plošinkový priemys.rebrík 285,60 € ALLIMPEX spol.s r.o. 21.09.2022
0000300810/2022 prehliadka zámku- 17 osôb 289,00 € Slovenské národné múzeum 21.09.2022
0000300814/2022 dary - repre materiál 2 485,20 € CRYSTAL KAM s.r.o. 21.09.2022
0000300815/2022 dary - repre materiál 1 320,00 € CRYSTAL KAM s.r.o. 21.09.2022
0000300826/2022 MO SR, výpožička NP - TN 2 169,76 € Bytová agentúra rezortu ministerstv obrany 21.09.2022