Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000330145/2022 odber tlače 4.Q.2022 369,90 € Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 21.09.2022
0000330146/2022 posteľná výbava exp. KE 393,40 € Textilomanie s. r. o. 21.09.2022
0000300825/2022 kuchynské vybavenie 373,57 € SOLA Switzerland EU s.r.o. 21.09.2022
0000300803/2022 vytýčenie inžiniers.sietí 124,80 € MH Teplárenský holding, a.s. 22.09.2022
0000300804/2022 servis SLMV BL-896TD 125,16 € Hilka s.r.o. 22.09.2022
0000300806/2022 kancelárske potreby 183,77 € Tibor Varga TSV Papier 22.09.2022
0000300807/2022 servis SLMV BL-439XG 192,70 € Hilka s.r.o. 22.09.2022
0000300808/2022 servis SLMV BL-369CP 29,42 € Hilka s.r.o. 22.09.2022
0000300809/2022 hygienické potreby 335,52 € Europapier Slovensko, s. r. o. 22.09.2022
0000300811/2022 elektrospotrebič - 1ks PO 453,65 € Alza.sk s.r.o. 22.09.2022
0000300812/2022 elektrospotrebič - 1ks PO 354,60 € Alza.sk s.r.o. 22.09.2022
0000300813/2022 program. tel. ústredne 96,00 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 22.09.2022
0000300827/2022 občerst. počas rokovania 3 650,60 € OMEGA Investments a.s. 22.09.2022
0000330153/2022 inter.vybav.kreslá - 3 ks 663,00 € Möbelix SK, s. r. o. 22.09.2022
0000330154/2022 inter.vybav.stôl a stolič 358,00 € Möbelix SK, s. r. o. 22.09.2022
0000330155/2022 uteráky,osušky,utierky KE 111,00 € JYSK s.r.o. 22.09.2022
0000300817/2022 káva - repre 158,40 € Swiss Coffee s. r. o. 23.09.2022
0000300818/2022 interiér. vyb.-kreslá TN 385,00 € TEMPO KONDELA, s. r. o. 23.09.2022
0000300819/2022 chladničky - 2 ks TN 834,05 € Alza.sk s.r.o. 23.09.2022
0000300820/2022 chladničky - 2 ks BA 704,50 € Alza.sk s.r.o. 23.09.2022