Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000300839/2022 multimed.zariad.a prísluš 4 003,56 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 28.09.2022
0000300842/2022 vybavenie kuchynky 44,93 € SOLA Switzerland EU s.r.o. 28.09.2022
0000300843/2022 ročný prístup na portáli 286,80 € Profesia, spol. s r. o. 28.09.2022
0000325006/2022 interaktívna tabuľa 3 263,40 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 28.09.2022
0000325007/2022 multifunkčné zariadeniia 5 436,48 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 28.09.2022
0000300845/2022 online prístup vo-portal 84,00 € Global Procurement s. r. o. 29.09.2022
0000300846/2022 kancelárske potreby BB 192,73 € Tibor Varga TSV Papier 29.09.2022
0000300848/2022 výpočtová technika 69 448,56 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 29.09.2022
0000300852/2022 cateringové služby 3 520,00 € VK MAGURKA, s.r.o. 29.09.2022
0000300849/2022 oprava policových regálov 258,00 € Ján Mihuc 30.09.2022
0000300851/2022 zapožič.tel.ústredne 9/22 360,00 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 30.09.2022
0000300854/2022 vodné, stočné Bojnice 139,42 € Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s. 30.09.2022
0000300855/2022 vodné, stočné BA 141,78 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 30.09.2022
0000300856/2022 hygienické potreby BA 2 428,91 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 30.09.2022
0000300857/2022 hygienické potreby ZA 495,90 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 30.09.2022
0000330163/2022 Denník N-denný print roč. 84,00 € N Press, s.r.o. 30.09.2022
0000325008/2022 inštalácia EZS exp. KE 3 900,74 € TKC alarm, s.r.o. 30.09.2022
0000300858/2022 presádz. a ošetr. kvetov 110,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 03.10.2022
0000300859/2022 dodanie kancel. kresiel 5 127,36 € CREON Design s.r.o. 03.10.2022
0000300860/2022 servis výťahov 3.Q.2022 466,49 € KONE s.r.o. 03.10.2022