| 0000300878/2022 |
telekomun. služby 09/22 |
1 141,60 € |
Slovak Telekom, a.s. |
06.10.2022 |
| 0000300879/2022 |
Denník N - denný print |
84,00 € |
N Press, s.r.o. |
06.10.2022 |
| 0000300880/2022 |
predpl. denníka N-online |
299,00 € |
N Press, s.r.o. |
06.10.2022 |
| 0000300881/2022 |
karty Multisport 10/2022 |
750,00 € |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
06.10.2022 |
| 0000300882/2022 |
upratovacie služby 09/22 |
1 581,59 € |
KLINTON, s.r.o. |
06.10.2022 |
| 0000330167/2022 |
kancelársky nábytok BB |
359,40 € |
nabbi, s.r.o. |
06.10.2022 |
| 0000300883/2022 |
skladacie pracovné stoly |
4 400,00 € |
FALCO SLOVAKIA s.r.o. |
07.10.2022 |
| 0000300887/2022 |
Kancelársky papier A3, A4 |
718,32 € |
Tibor Varga TSV Papier |
07.10.2022 |
| 0000300888/2022 |
vyúčtovanie EE KE 09/2022 |
58,98 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
07.10.2022 |
| 0000300889/2022 |
vyúčtovanie EE BB 09/2022 |
102,49 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
07.10.2022 |
| 0000300890/2022 |
vyúčtovanie EE BA 09/2022 |
544,95 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
07.10.2022 |
| 0000300893/2022 |
nájomné SSDZ 10/2022 |
520,00 € |
Správa služieb diplomatického zboru a.s |
07.10.2022 |
| 0000300894/2022 |
prevádz.nákl. SSDZ 10/22 |
115,00 € |
Správa služieb diplomatického zboru a.s |
07.10.2022 |
| 0000300892/2022 |
vyúč.prev.náklad.08/22 ZA |
715,27 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej repu |
10.10.2022 |
| 0000300895/2022 |
kancelárske potreby |
97,20 € |
Tibor Varga TSV Papier |
10.10.2022 |
| 0000300896/2022 |
chladnička - 1 ks KE |
370,80 € |
ELEKTROSPED, a. s. |
10.10.2022 |
| 0000300897/2022 |
systémový telefón - 3 ks |
835,20 € |
MIKROHUKO, spol. s r.o. |
10.10.2022 |
| 0000300898/2022 |
skup.cest.poist.9/2022 |
120,00 € |
Colonnade Insurance S.A. |
10.10.2022 |
| 0000300899/2022 |
servis SLMV BL-896 TD |
148,33 € |
Hilka s.r.o. |
11.10.2022 |
| 0000300900/2022 |
servis SLMV BL-882 TD |
109,74 € |
Hilka s.r.o. |
11.10.2022 |
