Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000300982/2022 Kurz: Počítačové siete IV 234,60 € IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. 28.10.2022
0000300984/2022 čítačky čiarových kódov 3 105,55 € KODYS SLOVENSKO, s.r.o 28.10.2022
0000300985/2022 prijatie zahr. delegácie 6 292,60 € Best Hotel Properties a.s. 28.10.2022
0000300986/2022 vodné, stočné KE 199,63 € Východoslovenská vodárenská spoločn , a.s. 28.10.2022
0000300987/2022 lampy - 40 ks ŠS Bojnice 1 198,00 € Donoci s.r.o. 28.10.2022
0000300988/2022 interiérové vybav.Bojnice 2 334,00 € HELCEL nábytek s.r.o. 31.10.2022
0000300989/2022 kurz ZOP TPO 396,00 € Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 02.11.2022
0000300990/2022 čistiace prostriedky BA 576,91 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 02.11.2022
0000300991/2022 skúška a prehl. elekt zar 2 900,00 € Tomáš Libant - Libant 02.11.2022
0000300992/2022 Likvidácia odpadu 1 821,84 € PLUSIM spol. s r.o. 02.11.2022
0000300994/2022 prenájom tlf ústredne KE 276,00 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 02.11.2022
0000300997/2022 vizitky digitálna tlač 53,40 € Bittner print s.r.o. 02.11.2022
0000300998/2022 vodné, stočné BA 205,34 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 02.11.2022
0000330183/2022 záloha na materiál 70% 4 100,00 € Ján Lovász 02.11.2022
0000330184/2022 varná konvica - 2 ks 59,63 € Jařab s.r.o. 02.11.2022
0000300995/2022 spravodajský servis 10/22 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republi 03.11.2022
0000300996/2022 údržba kotolne 10/2022 170,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 03.11.2022
0000300999/2022 elektr.strav.lístky 11/22 3 618,61 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.11.2022
0000301000/2022 školenie-Prezent.zručnos. 1 788,00 € Macrosoft s.r.o. 03.11.2022
0000301001/2022 ínštal. dig.tlf ústred.KE 3 682,80 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 03.11.2022