Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000301040/2022 oprava sifónu kotolňa 168,00 € TERMOCOM, spol. s r.o. 09.11.2022
0000301041/2022 rýchlovarná kanvica BB 10,99 € FAST PLUS a.s. 09.11.2022
0000301045/2022 samof.karta Multisp.11/22 784,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. 09.11.2022
0000301046/2022 interiérové vybavenie 5 458,00 € MERITO Bratislava, spol. s r.o. 09.11.2022
0000301047/2022 poradenstvo vo VO 10/2022 135,00 € Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. 09.11.2022
0000301048/2022 dodanie záclon na mieru 1 219,39 € Peter Fraňo - FRATEX 09.11.2022
0000301049/2022 maliarske práce-ústredie 3 370,00 € Ján Lovász 09.11.2022
0000330190/2022 MO SR,výpož.NP-TN služby 2 169,76 € Bytová agentúra rezortu ministerstv obrany 09.11.2022
0000325014/2022 interiérové vybavenie 2 168,00 € MERITO Bratislava, spol. s r.o. 09.11.2022
0000325015/2022 PD Revitalizácia plochy 1 200,00 € Ing.arch.Dana Zongorová 09.11.2022
0000301042/2022 servis SLMV BL-456 JF 172,84 € Hilka s.r.o. 10.11.2022
0000301043/2022 servis SLMV BL-906 FX 366,95 € Hilka s.r.o. 10.11.2022
0000301044/2022 servis SLMV BL-439 XG 82,61 € Hilka s.r.o. 10.11.2022
0000301050/2022 reflexné pásky a nálepky 307,20 € M Promotion s.r.o. 10.11.2022
0000301051/2022 rýchlovarná kanvica-10 ks 209,00 € Donoci s.r.o. 10.11.2022
0000301052/2022 mosadzné tabule - 2 ks 2 396,00 € MIHAL, s.r.o. 10.11.2022
0000301053/2022 jesenná deratiz. BA 10/22 156,00 € Verve Facility Services s.r.o. 10.11.2022
0000330191/2022 odber tlače 1.Q.2023 292,92 € Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 10.11.2022
0000330192/2022 online predplatné 2023 560,00 € Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 10.11.2022
0000301054/2022 nájomné PG za 11/2022 96,00 € DOAS, a.s. 11.11.2022