Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000301121/2022 pranie a žehlenie KE 34,08 € Flóra + s.r.o. 29.11.2022
0000301122/2022 inštalácia ovladač.osvetl 293,40 € Tomáš Libant - Libant 29.11.2022
0000301123/2022 preklád.slaboprúd.rozv.TN 2 580,00 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 29.11.2022
0000301124/2022 rozúčtov. vodné a stoč.BB 281,96 € Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s. 29.11.2022
0000301130/2022 kancelársky nábytok TN 4 542,72 € FALCO SLOVAKIA s.r.o. 29.11.2022
0000301125/2022 vypracovanie stanoviska 348,00 € ELAR SK s.r.o. 30.11.2022
0000301126/2022 držiak na klávesnicu 50,64 € FALCO SLOVAKIA s.r.o. 30.11.2022
0000301127/2022 servis výťahov IV.Q.2022 466,49 € KONE s.r.o. 30.11.2022
0000301128/2022 balená voda a poháre 52,80 € MINERÁLNE VODY a.s. 30.11.2022
0000301131/2022 elektromateriál KE 147,58 € Datacomp s.r.o. 30.11.2022
0000301132/2022 Výmena interiér. dverí 2 663,62 € BATHORY INTERIÉROVÉ DVERE DRUŽSTVO 30.11.2022
0000301133/2022 ročné predplatné na kurzy 5 999,00 € VITA Academy s.r.o. 30.11.2022
0000301134/2022 deratizačné práce Bojnice 60,00 € František Ďurina 30.11.2022
0000301136/2022 vodné, stočné BA 163,79 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 30.11.2022
0000301135/2022 darčekové predmety 4 100,00 € Slovenská ľudová majolika 01.12.2022
0000301142/2022 vytyčovacie práce IS 93,77 € Západoslovenská distribučná, a.s. 01.12.2022
0000301143/2022 refun.prev.nákl. 10/22 ZA 2 136,43 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 01.12.2022
0000301137/2022 elektr.strav.lístky 12/22 3 658,27 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.12.2022
0000301138/2022 koberce do vestibulu 461,87 € JUTEX SLOVAKIA s.r.o. 02.12.2022
0000301139/2022 darčeková taška - 1000 ks 2 640,00 € TAMPEX Prešov s. r. o. 02.12.2022