Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000301222/2020 poštové služby 12/2020 KE 26,70 € Slovenská pošta, a.s. 31.12.2020
0000301223/2020 poštové služby 12/2020 ZA 23,15 € Slovenská pošta, a.s. 31.12.2020
0000301224/2020 poštové služby 12/2020 NR 18,50 € Slovenská pošta, a.s. 31.12.2020
0000301225/2020 poštové služby 12/2020 BA 318,55 € Slovenská pošta, a.s. 31.12.2020
0000301226/2020 prac. zdrav. služby 12/20 129,60 € Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 31.12.2020
0000301227/2020 refakt. EE za 10-12/20 PO 273,25 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 31.12.2020
0000301228/2020 doúčt. nákl. za služby PO 2 811,53 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 31.12.2020
0000301229/2020 prevádz.nákl. 11/2020-ZA 146,12 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 31.12.2020
0000300001/2021 elektr. stravné lístky PO 641,20 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.01.2021
0000300002/2021 elektr. stravné lístky BA 7 088,78 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.01.2021
0000300003/2021 elektr. stravné lístky KE 997,42 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.01.2021
0000300004/2021 elektr. stravné lístky NR 596,67 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.01.2021
0000300005/2021 elektr. stravné lístky TN 756,97 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.01.2021
0000300006/2021 elektr. stravné lístky TT 663,46 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.01.2021
0000300007/2021 elektr. stravné lístky BB 917,27 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.01.2021
0000300008/2021 elektr. stravné lístky ZA 765,87 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.01.2021
0000300009/2021 spotrebný mat.do kuchynky 87,60 € ANDI, s.r.o. 11.01.2021
0000300011/2021 vyúčtovanie plynu 2020 192,56 € Slovenský plynárenský priemysel, a. 14.01.2021
0000320001/2021 ročné diaľn. známky 2021 1 550,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15.01.2021
0000300010/2021 servis závory 60,00 € JOLLY JOKER a.s. 18.01.2021