Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
| Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| f0090 | sanitácia dispenzorov | 249,60 € | MINERÁLNE VODY | 08.02.2016 | ||
| f0091 | pravidelná štvrťročná servisná prehliadka EZS a EPS - BA | 405,00 € | MP Elektronik, s.r.o., BA | 08.02.2016 | ||
| f0092 | toner | 133,20 € | ŠTOR CAD Computers | 08.02.2016 | ||
| f0093 | servis SLMV -BA 228 GC | 393,12 € | AOMV SR-a.s. prevádzka Košice | 09.02.2016 | ||
| f0094 | Revízia zariadenia EZS - exp. BB | 160,00 € | MIKI SYSTÉMY | 09.02.2016 | ||
| f0095 | oprava MFZ, oprava zariadenia OKI C8600 - exp. BB | 139,99 € | AutoCont | 09.02.2016 | ||
| f0096 | kancelárske potreby | 137,48 € | PAPERA | 09.02.2016 | ||
| f0097 | pevná linka 1/2016 - ŠS Bojnice | 31,96 € | T...Com, a.s., Bratislava | 09.02.2016 | ||
| f0098 | vodné, stočné od 24.12.2015 - 27.1.2016 vodné, stočné od 24.12.2015 - 27.1.2016 | 135,97 € | BVS a.s. Bratislava | 09.02.2016 | ||
| f0099 | dodávka a nakódovanie diaľk. ovládača | 62,40 € | JOLLYJOKER | 09.02.2016 | ||
| f0100 | kancelárske potreby | 109,93 € | PAPERA | 10.02.2016 | ||
| f0101 | orange - modemy 2/2016 | 2 700,00 € | Orange | 10.02.2016 | ||
| f0102 | kancelárske potreby | 35,84 € | PAPERA | 10.02.2016 | ||
| f0103 | diáre | 13,58 € | FIBI s.r.o., | 10.02.2016 | ||
| f0104 | stavebný materiál | 44,32 € | GIPSOL | 10.02.2016 | ||
| f0105 | tonery | 308,40 € | ŠTOR CAD Computers | 10.02.2016 | ||
| f0106 | tonery | 1 197,60 € | ŠTOR CAD Computers | 10.02.2016 | ||
| f0107 | tonery | 211,20 € | ŠTOR CAD Computers | 10.02.2016 | ||
| f0108 | pranie a žehlenie - exp. BB | 13,19 € | Mýval | 10.02.2016 | ||
| f0109 | seminár Daňové priznanie PO 2015 | 57,00 € | Ing.Vladimír Chlebec EKONOMICKÁ KANCELÁRIA | 10.02.2016 | ||