Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0110 kancelárske potreby 60,22 € PAPERA 11.02.2016
f0111 poštové tašky 10,98 € PAPERA 11.02.2016
f0112 rýchlovarné konvice 29,98 € EURONICS Prievidza 11.02.2016
f0114 vyúčtovanie za obdobie 10-12/2015 - NP exp. TT 607,01 € SR-Ministerstvo vnútra SR 11.02.2016
IF004 jedálenský riad pre ŠS Bojnice 268,07 € IKEA Bratislava s.r.o. 26.01.2016
IF005 vzdelávacia aktivita - 1 osoba 69,00 € PROEKO, s.r.o. 25.01.2016
IF006 vzdelávacia aktivita - 1 osoba 339,12 € GOPA*S SR, a.s. 03.02.2016
IF007 istina na úver poštovného 290,00 € Slovenská pošta, a.s. 03.02.2016
IF008 rámiky s klipsami ( 1154 ) 89,77 € IKEA Bratislava s.r.o. 03.02.2016
IF009 EUROSAI členský príspevok 1 498,00 € BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 05.02.2016
IF010 vzdelávacia aktivita - 1 osoba 69,00 € PROEKO, s.r.o. 05.02.2016
IF011 vzdelávacia aktivita - 1 osoba 69,00 € PROEKO, s.r.o. 05.02.2016
IF012 vzdelávacia aktivita - 1 osoba 45,00 € CENTRUM ÚČELOVÝCH ZARIADENÍ 04.02.2016
IF013 vzdelávacia aktivita - 1 osoba 69,00 € PROEKO, s.r.o. 12.02.2016
f0044 drobný elektroinštalačný materiál 250,74 € Gálik a Veselý 26.01.2016
d0003 poplatok za komunálny odpad za 2/2016 298,62 € Hlavne mesto SR BA 07.03.2016
f0084 PHM od 15.1. - 31.1.2016 759,64 € Slovnaft, a.s., BA 08.02.2016
f0113 elektr. energia za 1/2016 - ŠS Bojnice 1 361,75 € SSE a.s. Zilina 11.02.2016
f0115 revízia el.inštalácie, bleskozvodu a el. spotrebičov - ŠS Bojnice revízia el.inštalácie, bleskozvodu a el. spotrebičov - ŠS Bojnice 990,00 € ONDREJ KMEŤ REVMONT 11.02.2016
f0116 náklady spojené s nájmom NP za 2/2016 SSC/exp.BA 825,56 € SSC, Bratislava 12.02.2016