Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0579 medaila "Bratislavský hrad"- repre 887,40 € MINCOVŇA KREMNICA 28.06.2016
f0580 Nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním predmetu nájmu za 2.Q. 2016 - exp. TN Nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním predmetu nájmu za 2.Q. 2016 - exp. TN 15 134,88 € Narodna banka Slovenska 29.06.2016
f0581 Kodak MAX LR20 bateria 53,14 € Gálik a Veselý 29.06.2016
f0582 všeobecný materiál všeobecný materiál 88,10 € MAJSTER PAPIER 30.06.2016
f0583 toner 312,00 € ŠTOR CAD - GRAITEC 30.06.2016
f0584 toner 312,00 € ŠTOR CAD - GRAITEC 30.06.2016
f0585 tonery 303,60 € ŠTOR CAD - GRAITEC 30.06.2016
f0586 toner 64,80 € ŠTOR CAD - GRAITEC 30.06.2016
f0587 maliarske potreby 61,13 € František Ivančík FEROCOLOR 30.06.2016
f0588 strážna služba za mesiac JÚN 2016 6 469,63 € Aboma, s.r.o., Miloslavov 01.07.2016
f0589 internet 6/2016 1 620,00 € BENESTRA 04.07.2016
f0590 servis SLMV BL 956CO 99,62 € Autoservis Stanislav Hilka 04.07.2016
f0591 plyn za obdobie 7/2016 plyn za obdobie 7/2016 plyn za obdobie 7/2016 2 280,00 € SPP, a.s., Bratislava 04.07.2016
f0592 Tematický monitoring médií za mesiac jún 2016 318,66 € Storin, s.r.o., Bratislava 04.07.2016
f0593 spravodajský servis za 6/2016 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra 04.07.2016
f0594 tonery 158,40 € ŠTOR CAD - GRAITEC 06.07.2016
f0595 notebooky s príslušen. - 20 ks 19 358,40 € MICROCOMP 06.07.2016
f0596 káva, čaj 127,92 € FORTUNA -Ing.Kazmerova - BEIER 06.07.2016
f0597 MT - ORANGE za 7/2016 1 044,12 € Orange 06.07.2016
f0598 pevná linka za 6/2016 1 218,88 € T...Com, a.s., Bratislava 06.07.2016