Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0000301071/2022 | telefóny exp. NR a batér. | 430,00 € | MIKROHUKO, spol. s r.o. | 16.11.2022 | ||
0000301072/2022 | kancelársky nábytok | 2 640,96 € | FALCO SLOVAKIA s.r.o. | 16.11.2022 | ||
0000301073/2022 | oprava plynového kotla KE | 584,10 € | HA-GAS, s.r.o. | 16.11.2022 | ||
0000301074/2022 | konf.Kybernetická bezpeč. | 360,00 € | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 16.11.2022 | ||
0000330205/2022 | Digital 2023 | 239,80 € | MAFRA Slovakia, a.s. | 16.11.2022 | ||
0000301075/2022 | servis SLMV BL-157 GO | 294,40 € | Hilka s.r.o. | 21.11.2022 | ||
0000301076/2022 | vybavenie kuchynky | 352,55 € | IKEA Bratislava s.r.o. | 21.11.2022 | ||
0000301077/2022 | pren. a čist.rohoží 11/22 | 51,89 € | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 21.11.2022 | ||
0000301079/2022 | MT-Orange od 17.11.-16.12 | 975,00 € | Orange Slovensko, a.s. | 21.11.2022 | ||
0000301080/2022 | Kurz Riadenie rizík v KB | 288,00 € | Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti | 21.11.2022 | ||
0000301081/2022 | Works.Riadenie rizík v KB | 288,00 € | Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti | 21.11.2022 | ||
0000301082/2022 | MO SR,výpož.NP-TN(služby) | 2 169,76 € | Bytová agentúra rezortu ministerstv obrany | 21.11.2022 | ||
0000301083/2022 | revízia HP a hydr.Bojnice | 38,00 € | FENIX Security s.r.o. | 21.11.2022 | ||
0000301084/2022 | Prezentačné zručnosti | 3 576,00 € | Macrosoft s.r.o. | 21.11.2022 | ||
0000301085/2022 | kontr.hasiacich prístr.KE | 93,00 € | MATINÉ s.r.o. | 21.11.2022 | ||
0000301087/2022 | online predplatné 2023 | 560,00 € | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 21.11.2022 | ||
0000301088/2022 | uteráky ŠS Bojnice | 552,00 € | QUILTEX, a. s. | 21.11.2022 | ||
0000325018/2022 | dod. a montáž EZS Bojnice | 1 439,28 € | A.M.I.S. s.r.o. | 21.11.2022 | ||
0000301086/2022 | diáre | 517,32 € | Tibor Varga TSV Papier | 22.11.2022 | ||
0000301089/2022 | kancel. stoličky - 20 ks | 5 256,00 € | B2B Partner s. r. o. | 22.11.2022 | ||
0000301090/2022 | odber tlače 1.Q. 2023 | 292,92 € | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 22.11.2022 | ||
0000301093/2022 | seminár Verejné obstaráv. | 89,00 € | PROEKO s.r.o. | 22.11.2022 | ||
0000301094/2022 | čistiace tablety JURA | 63,00 € | Alza.sk s.r.o. | 22.11.2022 | ||
0000301095/2022 | Kancelársky papier A4, TT | 331,80 € | Tibor Varga TSV Papier | 22.11.2022 | ||
0000330210/2022 | diár | 20,72 € | Radek Menšík AAApapír | 22.11.2022 | ||
0000330211/2022 | varné konvice - 3 ks | 53,70 € | ELEKTROSPED, a. s. | 22.11.2022 | ||
0000330212/2022 | mobilný telefón s prísluš | 1 291,90 € | ELEKTROSPED, a. s. | 22.11.2022 | ||
0000301092/2022 | preklad textov do brožúry | 345,00 € | Zuzana Kvačková | 23.11.2022 | ||
0000301096/2022 | knihy Slovensko - dary | 541,14 € | Gorila. sk | 23.11.2022 | ||
0000301097/2022 | dodávka a montáž VŽ KE | 649,44 € | Ujlaky Zsolt - FACH | 23.11.2022 | ||
0000301099/2022 | reprezent.materiál 350 ks | 8 496,60 € | TAMPEX Prešov s. r. o. | 23.11.2022 | ||
0000301100/2022 | hliníkový rámik 1000 ks | 9 336,00 € | TAMPEX Prešov s. r. o. | 23.11.2022 | ||
0000301101/2022 | Kancelársky papier A4, KE | 298,62 € | Tibor Varga TSV Papier | 23.11.2022 | ||
0000301102/2022 | sťahovacie služby | 1 583,10 € | PLUSIM spol. s r.o. | 23.11.2022 | ||
0000301103/2022 | pohovka a kreslá BB | 1 650,00 € | NK Plus s.r.o. | 23.11.2022 | ||
0000301105/2022 | Kanc. papier A3 a A4, NR | 345,07 € | Tibor Varga TSV Papier | 23.11.2022 | ||
0000301098/2022 | sp.leten. Viedeň-Bukurešť | 1 850,00 € | PAXTRAVEL, s. r. o. | 24.11.2022 | ||
0000301106/2022 | praco. odevy a pomôcky KE | 108,98 € | CANIS SAFETY a.s. organizačná zložka Košice | 24.11.2022 | ||
0000330215/2022 | Digital 2023 | 119,90 € | MAFRA Slovakia, a.s. | 24.11.2022 | ||
0000330216/2022 | Hospodárske noviny print | 289,00 € | MAFRA Slovakia, a.s. | 24.11.2022 |