Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0000301140/2022 | revízia detekt. CO a CH4 | 150,00 € | TERMOCOM Servis, s. r. o. | 02.12.2022 | ||
0000301141/2022 | spr.a údrž.kotol.BA 11/22 | 170,00 € | TERMOCOM Servis, s. r. o. | 02.12.2022 | ||
0000301144/2022 | online Hospodárske noviny | 239,80 € | MAFRA Slovakia, a.s. | 02.12.2022 | ||
0000301145/2022 | rýchlovarná kanvica -3 ks | 53,70 € | ELEKTROSPED, a. s. | 02.12.2022 | ||
0000301146/2022 | mobilný telefón s prísluš | 1 291,90 € | ELEKTROSPED, a. s. | 02.12.2022 | ||
0000301147/2022 | vianoč.komplimentky-350ks | 210,00 € | TAMPEX Prešov s. r. o. | 02.12.2022 | ||
0000301148/2022 | roč.predp.na všetky kurzy | 399,99 € | VITA Academy s.r.o. | 02.12.2022 | ||
0000301149/2022 | Digital 2023 | 119,90 € | MAFRA Slovakia, a.s. | 02.12.2022 | ||
0000301150/2022 | Hospodárske noviny print | 289,00 € | MAFRA Slovakia, a.s. | 02.12.2022 | ||
0000301151/2022 | digitál.telef.ústredňa NR | 2 920,80 € | MIKROHUKO, spol. s r.o. | 02.12.2022 | ||
0000301152/2022 | diár denný B6 | 20,72 € | Radek Menšík AAApapír | 02.12.2022 | ||
0000301153/2022 | Magnetická fólia a prísl. | 165,00 € | MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. | 05.12.2022 | ||
0000301154/2022 | servis SLMV BL-650 OR | 127,21 € | Hilka s.r.o. | 05.12.2022 | ||
0000301155/2022 | servis SLMV BL-698 JF | 69,59 € | Hilka s.r.o. | 05.12.2022 | ||
0000301156/2022 | servis SLMV BL-698 JF | 67,14 € | Hilka s.r.o. | 05.12.2022 | ||
0000301157/2022 | servis SLMV BL650OR | 77,94 € | Hilka s.r.o. | 05.12.2022 | ||
0000301158/2022 | výmena batérií na kabíne | 326,60 € | KONE s.r.o. | 05.12.2022 | ||
0000301159/2022 | vyúčtov.náklad.4.Q.22 NR | 3 637,46 € | Inšpektorát práce Nitra | 05.12.2022 | ||
0000301160/2022 | metrážne koberce Bojnice | 562,70 € | DIEGO Prievidza s.r.o. | 05.12.2022 | ||
0000301161/2022 | oceľové schodíky 4 stupne | 74,40 € | B2B Partner s. r. o. | 05.12.2022 | ||
0000301162/2022 | kurz prvej pomoci - 3 kur | 900,00 € | swiss rescue s.r.o. | 05.12.2022 | ||
0000301163/2022 | kancelársky nábytok BB | 5 669,16 € | FALCO SLOVAKIA s.r.o. | 05.12.2022 | ||
0000301164/2022 | spravodajský servis 11/22 | 720,00 € | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s | 05.12.2022 | ||
0000301165/2022 | oprava múru a oploten. KE | 35 843,89 € | TRI H STAV, s.r.o. | 05.12.2022 | ||
0000301166/2022 | stavebné práce KE | 1 065,35 € | TRI H STAV, s.r.o. | 05.12.2022 | ||
0000301168/2022 | tonery - 5 ks | 1 109,76 € | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. | 05.12.2022 | ||
0000325020/2022 | iSCSI diskové pole | 15 693,84 € | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. | 05.12.2022 | ||
0000301169/2022 | poradenstvo vo VO 11/2022 | 60,00 € | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 06.12.2022 | ||
0000301170/2022 | temat.monit.médií 11/22 | 318,66 € | Slovakia Online s.r.o. | 06.12.2022 | ||
0000301171/2022 | elektroinštal. materiál | 218,70 € | Martin Hübler Železiarstvo BIZAM | 06.12.2022 | ||
0000301172/2022 | monitoring SLMV 11/2022 | 210,60 € | DATACAR, spol. s. r. o. | 06.12.2022 | ||
0000301173/2022 | servis SLMV BL-896 TD | 926,46 € | Hilka s.r.o. | 06.12.2022 | ||
0000301174/2022 | servis SLMV BL-896 TD | 346,04 € | Hilka s.r.o. | 06.12.2022 | ||
0000301175/2022 | vyúčtovanie EE 11/2022 BA | 420,20 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.12.2022 | ||
0000301176/2022 | vyúčtovanie EE 11/2022 BB | 105,75 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.12.2022 | ||
0000301177/2022 | vyúčtovanie EE 11/2022 KE | 77,24 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.12.2022 | ||
0000301178/2022 | vyúčtov. EE 11/22 Bojnice | 314,58 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.12.2022 | ||
0000301179/2022 | strážna služba 11/2022 | 6 939,36 € | S.W.A.T Security s.r.o. | 06.12.2022 | ||
0000301180/2022 | Kancelárske potreby | 166,16 € | Tibor Varga TSV Papier | 06.12.2022 | ||
0000301181/2022 | Kancelárske potreby | 1 000,16 € | Tibor Varga TSV Papier | 06.12.2022 |