Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0000300070/2021 | poštové služby 01/2021 PO | 2,00 € | Slovenská pošta, a.s. | 10.02.2021 | ||
0000300071/2021 | poštové služby 01/2021 BA | 109,60 € | Slovenská pošta, a.s. | 10.02.2021 | ||
0000300072/2021 | poštové služby 01/2021 ZA | 7,95 € | Slovenská pošta, a.s. | 10.02.2021 | ||
0000300073/2021 | tonery 2 ks | 622,08 € | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. | 10.02.2021 | ||
0000300074/2021 | kovové odpad. koše 17 ks | 266,76 € | MANUTAN Slovakia, s. r. o. | 11.02.2021 | ||
0000300075/2021 | vodné, stočné - exp. BB | 146,41 € | Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s. | 11.02.2021 | ||
0000300076/2021 | vyúčtov. EE 1/21 Bojnice | 427,34 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.02.2021 | ||
0000300077/2021 | vyúčtov. EE 1/21 BA | 590,33 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.02.2021 | ||
0000300078/2021 | vyúčtov. EE 1/21 KE | 59,23 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.02.2021 | ||
0000300079/2021 | vyúčtov. EE 1/21 BB | 31,07 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.02.2021 | ||
0000300080/2021 | tonery - 3 ks | 266,40 € | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. | 12.02.2021 | ||
0000300081/2021 | tonery - 2 ks | 402,24 € | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. | 12.02.2021 | ||
0000300082/2021 | koľajnica a záclona | 533,18 € | Peter Fraňo - FRATEX | 16.02.2021 | ||
0000300083/2021 | diaľkový ovládač - 3 ks | 79,20 € | TRITON Závodná s.r.o. | 15.02.2021 | ||
0000300084/2021 | balená voda a poháre | 32,76 € | MINERÁLNE VODY a.s. | 15.02.2021 | ||
0000300085/2021 | sťah. a prepr. na skládku | 613,68 € | PLUSIM, spol. s r.o. | 15.02.2021 | ||
0000300086/2021 | jesenná deratiz. 11/20 TT | 9,88 € | Ministerstvo vnútra Slovenskej repu | 15.02.2021 | ||
0000300087/2021 | vyúčt.faktúra 10-12/20 TT | 852,36 € | Ministerstvo vnútra Slovenskej repu | 15.02.2021 | ||
0000300088/2021 | odborná literatúra - NP | 186,26 € | Martinus, s.r.o. | 16.02.2021 | ||
0000300089/2021 | minerálne vody - repre | 436,49 € | KON - RAD spol. s r.o. | 17.02.2021 | ||
0000300090/2021 | káva 10 ks - repre | 143,23 € | Swiss Coffee s. r. o. | 17.02.2021 | ||
0000300091/2021 | zástavy - 2 ks | 39,72 € | 2U spol. s r.o. | 17.02.2021 | ||
0000300092/2021 | nájomné PG za 2/2021 | 96,00 € | DOAS, a.s. | 17.02.2021 | ||
0000300093/2021 | servis SLMV BL-701 BK | 305,15 € | Hilka s.r.o. | 19.02.2021 | ||
0000300096/2021 | kanc. potreby a papier BB | 220,19 € | Tibor Varga TSV Papier | 22.02.2021 | ||
0000300097/2021 | vyúčt. nákladov 12/20 NR | 4 614,45 € | Inšpektorát práce Nitra | 18.02.2021 | ||
0000300099/2021 | právne poradenstvo | 155,80 € | TaylorWessing s.r.o. | 23.02.2021 | ||
0000320006/2021 | seminár - 2 osoby | 156,00 € | PROEKO-Inštitút vzdelávania, s.r.o. | 09.02.2021 | ||
0000320007/2021 | seminár exp. TN - 9 osôb | 360,00 € | Regionálne vzdelávacie centrum TN | 16.02.2021 | ||
0000330016/2021 | respirátor FFP2 - 50 ks | 32,90 € | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 17.02.2021 | ||
0000330024/2021 | predpl. časopisu ÚAD 2021 | 987,76 € | Slovenská komora certifikovaných účtovníkov | 19.02.2021 | ||
0000330025/2021 | PRÁVO PRE ROPO A OBCE 21 | 665,04 € | Wolters Kluwer SR s.r.o | 18.02.2021 | ||
0000330026/2021 | Verejné obstarávanie 2021 | 747,65 € | Wolters Kluwer SR s.r.o | 18.02.2021 | ||
0000330027/2021 | Daňový špeciál 2021-onlin | 58,24 € | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 18.02.2021 | ||
0000330028/2021 | ROPO ONLINE 2021 | 829,44 € | Wolters Kluwer SR s.r.o | 22.02.2021 | ||
0000330029/2021 | DUP ONLINE 2021 | 979,10 € | Wolters Kluwer SR s.r.o | 22.02.2021 | ||
0000330030/2021 | Justičná revue 2021 | 136,80 € | Wolters Kluwer SR s.r.o | 24.02.2021 | ||
0000360001/2021 | popl.za komun.odp.2021 BA | 3 450,72 € | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 12.02.2021 | ||
0000360002/2021 | popl.za kom..odpad 4.Q.20 | 72,93 € | Mesto Bojnice | 23.02.2021 | ||
0000360003/2021 | popl.za kom..odp. 2021 BB | 411,84 € | MESTO BANSKÁ BYSTRICA | 23.02.2021 |