Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000300662/2021 konzek. tlmoč. z AJ/SJ 752,00 € PhDr. Mária Švecová 19.08.2021
0000300666/2021 služby KTV 11.8.-10.9.21 61,80 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 19.08.2021
0000300663/2021 káva - 10 ks - repre 143,23 € Swiss Coffee s. r. o. 20.08.2021
0000300664/2021 MT - Orange 17.8. - 16.9. 406,18 € Orange Slovensko, a.s. 20.08.2021
0000300665/2021 dátový paušál 17.8.-16.9. 415,55 € Orange Slovensko, a.s. 20.08.2021
0000300668/2021 kancelárske potreby TT 97,02 € Tibor Varga TSV Papier 20.08.2021
0000300670/2021 prenáj.a čist.rohoží 8/21 40,75 € CWS-boco Slovensko, s.r.o. 23.08.2021
0000300671/2021 slávn. večera pre 8 osôb 164,70 € CD group, s.r.o. Prevádzka KORZO café&restaurant 23.08.2021
0000300672/2021 slávn. večera pre 6 osôb 91,20 € NOLIS, s. r. o. 23.08.2021
0000300673/2021 4-zónová rozhlas.ústredňa 341,56 € Muzikus s.r.o. 23.08.2021
0000300674/2021 kanc. potreby a papier A4 689,28 € Tibor Varga TSV Papier 24.08.2021
0000300677/2021 tepovanie kobercov 100,00 € Čmelko s.r.o. 25.08.2021
0000300678/2021 občerstvenie - repre 215,04 € KON - RAD spol. s r.o. 25.08.2021
0000300679/2021 výsadba rastlín 161,00 € A.B.I.E.S s.r.o. 25.08.2021
0000300680/2021 skartovač - 1 ks 82,16 € ELEKTROSPED, a. s. 25.08.2021
0000300647/2021 čistiace a hygien.potreby 570,16 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 12.08.2021
0000300655/2021 servis SLMV BL-157 GO 159,94 € Hilka s.r.o. 16.08.2021
0000300656/2021 servis SLMV BL-077 OR 279,96 € Hilka s.r.o. 16.08.2021
0000300657/2021 deakt. služ. monitor.SLMV 342,72 € Commander Services s. r. o. 16.08.2021
0000300659/2021 ubytovacie služby 357,40 € Aston Esquire s.r.o. 18.08.2021
0000300660/2021 optic.valce a odp.nádoba 1 068,00 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 18.08.2021
0000300667/2021 odb.kurz - Microsoft Word 1 128,00 € GOPAS SR, a.s. 19.08.2021
0000300669/2021 servis klimatizácie - KE 90,00 € CWA, spol. s r.o. 23.08.2021
0000300675/2021 demon.pôvod.zariad.-2 ks 48,00 € DATACAR, spol. s. r. o. 24.08.2021
0000300676/2021 impregn. sprej na kožu 86,07 € Ultimate business SK s.r.o. 25.08.2021
0000300681/2021 tonery - 8 ks 841,56 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 25.08.2021
0000300682/2021 polep fólie s potlačou-ZA 1 200,00 € LAJKA ADV, s.r.o. 26.08.2021
0000300683/2021 čistiace prostriedky 86,87 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 27.08.2021
0000300684/2021 servis SLMV BT-241 AX 187,50 € Hilka s.r.o. 30.08.2021
0000300685/2021 servis SLMV BL-844 XP 248,24 € Hilka s.r.o. 30.08.2021
0000300686/2021 kancelárske potreby 98,29 € Tibor Varga TSV Papier 30.08.2021
0000300688/2021 čipové karty - 14 ks 366,46 € Info consult, s.r.o. 31.08.2021
0000300689/2021 monáž motor.pohonu brány 997,20 € BRANAMI s.r.o. 02.09.2021
0000300690/2021 údržba kotolne 8/2021 170,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 03.09.2021
0000300691/2021 elektron. stravné lístky 2 836,40 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.09.2021
0000300692/2021 oprava turniketu 240,00 € Tritonsystems spol. s r.o. 06.09.2021
0000300693/2021 strážna služba 8/2021 7 378,56 € S.W.A.T Security s.r.o. 06.09.2021
0000300694/2021 vyúčtovanie EE 8/2021 BA 992,74 € MAGNA ENERGIA a.s. 06.09.2021
0000300695/2021 vyúčtovanie EE 8/2021 BB 58,34 € MAGNA ENERGIA a.s. 06.09.2021
0000300696/2021 vyúčtovanie EE 8/2021 KE 67,34 € MAGNA ENERGIA a.s. 06.09.2021