Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100408 Daňové centrum - ročný prístup online 282,00 € S-EPI, s. r. o. 17.06.2024
2024/0117100407 Tlač vizitiek 70,00 € Bittner print s.r.o. 17.06.2024
2024/0117100406 Catering - Návšteva NKI Republiky srbskej 57,00 € OMEGA Investments a.s. 17.06.2024
2024/0117100405 Sprievodcovské služby-Prehl.hist.centra 90,00 € Bratislavská organizácia cestovného ruchu 17.06.2024
2024/0117100404 Obed - Návšteva NKI Republiky srbskej 233,20 € CD group, s. r. o. 17.06.2024
2024/0117100403 Catering - Návšteva NKI Republiky srbskej 422,90 € au cafe s. r. o. 17.06.2024
2024/0117100402 Demontáž a montáž parkiet 650,00 € Ján Lovász 17.06.2024
2024/0117100401 Vyúčtovanie EE 5/2024 BB 60,47 € ZSE Energia, a.s. 17.06.2024
2024/0117100400 Prístupy do online Skillmea 845,79 € SKILLMEA, s.r.o. 17.06.2024
2024/0117100399 Servisná podpora RKIS 05/2024 29 425,68 € Asseco Central Europe, a. s. 10.06.2024
2024/0117100398 Servisná podpora KIS 05/2024 17 358,00 € Asseco Central Europe, a. s. 10.06.2024
2024/0117100397 Reklamné predmety 1 230,30 € IMI TRADE s.r.o. 12.06.2024
2024/0117100396 Reklamné predmety 136,03 € IMI TRADE s.r.o. 12.06.2024
2024/0117100395 Nové právne úpravy v správe registratúry 95,00 € EDOS-PEM s.r.o. 12.06.2024
2024/0117100394 Refundácia PN 4/2024 ZA 728,66 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 11.06.2024
2024/0117100393 NB KLÁVESNICA 401,76 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 11.06.2024
2024/0117100392 Elektronické stravné lístky 6/2024 2 677,26 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 12.06.2024
2024/0117100391 Servisná prehliadka BL896TD 399,68 € Hilka, s.r.o. 11.06.2024
2024/0117100390 Oprava-servis náprav BL896TD 1 849,87 € Hilka, s.r.o. 11.06.2024
2024/0117100389 STK a EK,dopln.klímy BL896TD 330,77 € Hilka, s.r.o. 11.06.2024