Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100135 Servisná prehliadka BL157GO 249,72 € Hilka, s.r.o. 11.03.2024
2024/0117100134 Samofinancovanie karty Multisport 3/24 1 148,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. 11.03.2024
2024/0117100133 Vyúčtovanie EE 2/24 BOJNICE 249,35 € ZSE Energia, a.s. 11.03.2024
2024/0117100132 Poštové služby 02/2024 239,80 € Slovenská pošta, a.s. 11.03.2024
2024/0117100131 Dochádzkový systém Visitor 1 728,00 € APIS spol. s r.o. 08.03.2024
2024/0117100130 Vyúčtovanie EE 2/24 BB 108,25 € ZSE Energia, a.s. 08.03.2024
2024/0117100129 Vyúčtovanie EE 2/24 BA 1 212,53 € ZSE Energia, a.s. 07.03.2024
2024/0117100128 Spravodajský servis 02/2024 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky 06.03.2024
2024/0117100127 Kancelársky nábytok 977,00 € Wilsondo s. r. o. 06.03.2024
2024/0117100126 Preklad S/A Bid Book SK 67,50 € Zuzana Kvačková 06.03.2024
2024/0117100125 PHL a umývanie SMV 02/2024 4 309,36 € SLOVNAFT, a.s. 06.03.2024
2024/0117100124 Vyúčtovanie EE 2/24 KE 140,00 € ZSE Energia, a.s. 06.03.2024
2024/0117100123 IP VPN - mesačný poplatok 02/2024 1 268,74 € SWAN, a.s. 06.03.2024
2024/0117100122 USB token 98,40 € PosAm, spol. s r.o. 05.03.2024
2024/0117100121 Nájom - Garáž 03/2024 114,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 05.03.2024
2024/0117100120 Nájom - Byt 03/2024 916,75 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 05.03.2024
2024/0117100119 Prevádzkové náklady 03/2024 300,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 05.03.2024
2024/0117100118 Telekomunikačné služby 02/2024 1 108,93 € Slovak Telekom, a.s. 05.03.2024
2024/0117100117 Telekomunikačné služby 02/2024 NR 129,24 € Slovak Telekom, a.s. 05.03.2024
2024/0117100116 Monitoring vozidiel 02/2024 210,60 € DATACAR, spol. s r.o. 05.03.2024