Faktúry - NKU
Zoznam faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/0117100076 | Vyúčtovanie EE 01/2024 KE | 343,24 € | ZSE Energia, a.s. | 09.02.2024 | ||
2024/0117100075 | Výkon auditu KB - Zmluva o vykonanní | 5 376,00 € | MAVAT, s. r. o. | 12.02.2024 | ||
2024/0117100074 | Šitie a montáž záclon | 341,95 € | Peter Fraňo - FRATEX | 09.02.2024 | ||
2024/0117100073 | vyúčtovanie EE 01/2024 BA | 4 090,18 € | ZSE Energia, a.s. | 07.02.2024 | ||
2024/0117100072 | REPRE - občerstvenie - DPS | 105,84 € | KON - RAD spol. s r.o. | 07.02.2024 | ||
2024/0117100071 | REPRE - občerstvenie - DPS | 65,95 € | KON - RAD spol. s r.o. | 07.02.2024 | ||
2024/0117100070 | Seminár:Elektronická komunikácia ŠS | 196,00 € | EDOS-SMART, s.r.o. | 09.02.2024 | ||
2024/0117100069 | Poštové služby 01/2024 | 278,10 € | Slovenská pošta, a.s. | 09.02.2024 | ||
2024/0117100068 | Samofinancovanie karty Multisport 2/24 | 1 065,00 € | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 09.02.2024 | ||
2024/0117100067 | tematický monitoring médií 01/2024 | 318,66 € | Slovakia Online s.r.o. | 06.02.2024 | ||
2024/0117100066 | nájom - byt 02/2024 | 916,75 € | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | 06.02.2024 | ||
2024/0117100065 | prevádzkové náklady 02/2024 | 300,00 € | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | 06.02.2024 | ||
2024/0117100064 | nájom - garáž 02/2024 | 114,00 € | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | 06.02.2024 | ||
2024/0117100063 | servis,stierače BL932PC, BT034BJ | 497,17 € | Hilka, s.r.o. | 06.02.2024 | ||
2024/0117100062 | Spravodajský servia 01/2024 | 976,80 € | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 07.02.2024 | ||
2024/0117100061 | Refundácia prev. nákladov 12/23 ZA | 1 173,05 € | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 07.02.2024 | ||
2024/0117100060 | Upratovacie služby 01/2024 | 1 757,87 € | KLINTON, s. r. o. | 07.02.2024 | ||
2024/0117100059 | Prenájom pozemkov na parkovanie 2024 | 143,39 € | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 05.02.2024 | ||
2024/0117100058 | PHL a umývanie SMV 01/2024 | 4 052,11 € | SLOVNAFT, a.s. | 06.02.2024 | ||
2024/0117100057 | členský príspevok INTOSAI 2024 | 3 142,00 € | INTOSAI | 06.02.2024 |