Faktúry - NKU
Zoznam faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/0117100035 | nájom a služby I.Q 2024 PO | 3 210,00 € | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 29.01.2024 | ||
2024/0117100034 | vodné, stočné BA | 195,53 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 26.01.2024 | ||
2024/0117100033 | motorový olej 5L - BL369CP | 75,00 € | Hilka, s.r.o. | 26.01.2024 | ||
2024/0117100032 | oprava nápravy a čeln. skla BL369CP | 335,94 € | Hilka, s.r.o. | 25.01.2024 | ||
2024/0117100031 | čistenie upchatej kanalizácie | 192,00 € | Daniel Gschweng - krtkovanie BA, s. r. o. | 25.01.2024 | ||
2024/0117100030 | Právo pre ROPO a obce-mesačník 2-12/2024 | 843,26 € | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 25.01.2024 | ||
2024/0117100029 | Verej.obstarávanie-dvojmesačník 1/24-6/2 | 129,00 € | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 25.01.2024 | ||
2024/0117100028 | ROPO online prístup 2-12/2024 | 1 132,09 € | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 25.01.2024 | ||
2024/0117100027 | Dane a účtovníctvo-online prístup 2024 | 1 200,01 € | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 25.01.2024 | ||
2024/0117100026 | pranie a žehlenie BB | 89,76 € | Mýval s.r.o. | 23.01.2024 | ||
2024/0117100025 | Pranie a žehlenie BA | 114,48 € | Lika service, s. r. o. | 23.01.2024 | ||
2024/0117100024 | služby KTV 11.1.-10.2.2024 | 63,70 € | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | 23.01.2024 | ||
2024/0117100023 | servis tlačiarne | 280,80 € | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 23.01.2024 | ||
2024/0117100022 | TaskPool - základná podpora na rok 2024 | 418,66 € | ComArr spol. s r.o. | 23.01.2024 | ||
2024/0117100021 | sp.letenky Viedeň - Varšava | 924,00 € | FLY TRAVEL s.r.o. | 23.01.2024 | ||
2024/0117100020 | Občerstvenie - repre | 117,60 € | KON - RAD spol. s r.o. | 22.01.2024 | ||
2024/0117100019 | Občerstvenie - repre | 1 044,54 € | KON - RAD spol. s r.o. | 22.01.2024 | ||
2024/0117100018 | Kancelársky nábytok | 1 012,80 € | FALCO SLOVAKIA s.r.o. | 18.01.2024 | ||
2024/0117100017 | MT-Orange 17.1.-16.2.2024 | 869,22 € | Orange Slovensko, a.s. | 22.01.2024 | ||
2024/0117100016 | Dátový paušál 17.1.-16.2.2024 | 486,04 € | Orange Slovensko, a.s. | 22.01.2024 |